图书介绍
企业内部控制与风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 徐凤菊，赵新娥，夏喆编著 著
- 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
- ISBN：9787565424649
- 出版时间：2016
- 标注页数：289页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：290页
- 主题词：企业内部管理－风险管理－教材
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图书目录
第一章 总 论1
第一节 企业内部控制与风险管理的内涵2
第二节 企业内部控制的历史演进3
第三节 我国内部控制制度的发展13
第四节 企业内部控制的意义、相关概念与局限性15
第二章 企业内部控制与风险管理目标和要素22
第一节 内部控制与风险管理的目标22
第二节 企业内部控制与风险管理的原则24
第三节 内部控制与风险管理的要素25
第三章 企业内部控制与风险管理的内部环境建设37
第一节 内部环境概述38
第二节 公司治理结构41
第三节 企业组织架构建设50
第四节 审计委员会与内部审计57
第五节 企业人力资源建设62
第六节 企业文化建设70
第四章 企业内部控制方法79
第一节 制度与流程控制法79
第二节 授权与人员控制法88
第三节 预算控制法91
第四节 会计控制法101
第五节 考核评价控制法105
第五章 内部控制与风险管理活动110
第一节 资产管理业务的内部控制与风险管理110
第二节 采购与付款业务内部控制与风险管理118
第三节 生产业务的内部控制与风险管理121
第四节 成本费用管理业务的内部控制与风险管理123
第五节 销售与收款业务内部控制与风险管理125
第六节 研究与开发业务内部控制与风险管理128
第七节 工程项目内部控制与风险管理130
第八节 外包业务内部控制与风险管理135
第九节 会计信息披露业务内部控制与风险管理137
第十节 预算业务内部控制与风险管理140
第十一节 合同管理业务内部控制与风险管理149
第十二节 货币资金管理业务内部控制与风险管理152
第六章 企业风险管理方法159
第一节 风险的概念与分类159
第二节 风险管理的流程164
第三节 风险管理的方法171
第七章 企业常见风险的识别与分析177
第一节 企业环境层面风险的识别与分析177
第二节 企业治理层面常见风险的识别与分析187
第三节 企业业务层面常见风险的识别与分析191
第八章 信息沟通与内部控制评价203
第一节 信息与沟通204
第二节 内部控制评价217
附录一 企业内部控制基本规范248
附录二 山西广和山水文化传播股份有限公司相关报告255
附录三 我国上市公司2014年实施企业内部控制规范体系情况分析报告273
附录四 2013版COSO框架确立的17项原则287
主要参考文献289