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一 税收筹划概论1

什么是税收筹划1

税收筹划的由来和发展7

税收筹划的概念8

税收筹划的研究方法10

税收筹划的法律界定11

税收筹划与避税的区别13

税收筹划的税种选择15

取得税收利益的基本方法19

税收递延的会计处理方法24

国际贸易中进出口关税筹划空间大26

国际投资中所得税的筹划28

跨国税收筹划必须关注不同国家税制结构的差别29

跨国税收筹划必须关注不同国家税负轻重31

跨国税收筹划必须关注纳税义务的认定33

跨国税收筹划必须关注税收协定网络35

关注经济性重叠征税对税负的影响36

选择有利的企业组织形式38

合伙制企业的税收利益44

国际控股公司的税收利益45

国际金融公司的税收利益49

国际投资公司的税收利益51

信托制与税收筹划53

国际销售、采购公司的作用55

反避税方略与税收筹划57

受控保险公司的税收利益62

跨国税收筹划的热点地区——避税港67

要注意税收在货币资金运动中的影响72

个人所得税的税收筹划77

（一）宏观税收政策分析82

企业投改投资可抵免所得税的政策分析82

二 宏观税收筹划82

对风险投资的税收政策优惠分析88

对白酒业的税收政策分析92

国家对上海钻石交易中心出台税收优惠政策98

税收政策调整给烟草业带来了什么103

房地产开发企业的税民情结难解吗？110

税收襄助高新技术企业上规模——来自北京中关村科技园区的报告115

2000年上市公司中报亮相“先征后返”停止执行121

增值税税负从17%降至6%——支持我国集成电路产业跻身世界第三129

减税能否撬动沉闷已久的汽车市场134

增值税优惠政策起了多大作用140

科研院所进市场税收政策架金桥145

（二）宏观税收筹划实例149

投资西部将得到哪些好处149

围绕一项出口退税政策开展税收筹划——潍坊肉鸡业“死而复生”155

选择不同方式实现利益最大化161

个人投资创业该做哪种老板167

两种纳税人感受各不同173

我们缘何到西部去179

这是偷税、避税、还是税收筹划185

要不要到保税区去190

筹划资源综合利用，实现可持续发展197

掀起出口加工区的盖头来201

转让定价，获取超额利润的复杂游戏206

个人购房的税收筹划212

钱寄往国外如何先完税218

您的出租房缴税了吗224

外商投资中国的税收政策选择229

（三）宏观税收政策走向分析234

透视大型工程的税收政策走向234

消费型增值税在石化行业初露端倪239

中国石油如何应对入世245

谁能为电子商务税收把把脉250

人参税负如何企业和参农诉心声256

入世能否筑起新的“丝绸之路”260

三 微观筹划实务265

（一）增值税的税收筹划265

增值税筹划的几种基本方法266

治污投资勿忘税收筹划269

“三方抹账”不能抹掉必要的程序271

申请一般纳税人资格受阻怎么办274

利用废旧物资税收有窍门277

易货贸易作销售对企业有利279

假报来料加工偷逃增值税280

变经销为代购既激活业务又减轻税负281

准确理解税法，筹划才能成功283

运输企业修理车间收入如何核算有利286

机会成本在筹划中的应用287

一胜一收：税收筹划不量件简单事290

合理筹划运费可以降低税负293

貌似盈利实则亏损297

用好税收优惠下岗职工兴办休闲农庄299

从一起税务行政复议案看税收筹划301

兼营与混合销售行为的税收筹划304

税收筹划也须实事求是308

固定业户外设办事处哪种方式好311

两种增值税纳税人税负轻重的判断方法313

税收筹划爱你恨晚316

外商投资企业间接出口货物税收要筹划319

企业分立的税收筹划321

产品出口的税收筹划分析324

销售固定资产价格需要筹划326

兼并养殖场——变“买断工程”为“创业经营”328

采购要考虑现金流出的时间价值332

自营出口与外贸出口税负有差异333

采购价格折让幅度的测算方法335

免税企业需进行纳税申报337

区分不同纳税人减轻增值税税负338

（二）营业税的税收筹划339

在工商代理行为中的税收筹划340

两种融资租凭方式你该如何选择343

本、量、利分析应关注税收成本346

房地产出租与联营的税负比较348

电子商务税收筹划的几个要点351

建筑业营业税的几种筹划方法355

以物收账税费要考虑358

“料”“工”分离税负能降低360

单签水电转售合同可降低房屋租凭税负361

（三）消费税的税收筹划363

消费税的两种筹划方案363

应税消费品委托加工与自行加工税负有差异366

（四）企业所得税的税收筹划369

投资决策的税收筹划369

巧妙利用国际税收条约373

巧定存货计价方法减轻企业所得税税负373

广告字幕巧妙置换节税捐建希望小学376

公司扩张中的税收筹划378

用好投资抵免政策可以帮企业走出困境380

企业所得税纳税筹划的几个要点383

企业设立中的税民筹划386

企业外币业务的所得税筹划389

利用筹资税收筹划追求股东财富最大化393

加速折旧不一定带来税收“实惠”396

怎样预缴企业所得税最划算400

露天、租篷、搭盖棚哪个划算402

合资还是合作结果大有不同404

规范租赁合同防范税收风险405

合理选择免税年度可节税407

企业并购的可行性分析与优化选择408

商标已成为国际税收筹划的热点411

折旧方法不同所得税税负各异414

纳税有困难怎么办417

艾尔文石油公司诉女王要回1.42亿加元418

到外国挣钱要关注相关税收协定420

把油墨“筹划”到百元大钞上422

“肥水”流进了谁的田？425

（五）个人所得税的税收筹划426

特殊收入的税收筹划427

免征利息税教育储蓄能否握住你的手430

捐赠也有税收筹划434

个人投资的所得税筹划436

个人所得税税收筹划三例439

美国税收筹划实例441

（六）地方税的税收筹划446

制定适合的房产销售价格可以降低土地增值税税负446

利用优惠政策降低汽车进口关税449

厂址选得好年省近5万451

合理确定房产原值可节税451

房地产土地增值税筹划方案453

完善价格的税收筹划456

正确认识税收筹划的积极意义459

四税收筹划大家谈459

税收筹划有利于实施中西部大开发战略461

我们期待税收筹划快点浮出水面463

21世纪税收筹划将有所发展467

税收筹划之我见468

税收筹划需要三者合力470

税收筹划得当企业会从中受益472

市场经济与税收筹划473

税收筹划与增强纳税意识474

税收筹划是纳税人应有的权益475

税收筹划的基本原则及作用477

税收筹划的基本思路479

纳税筹划与税收筹划之别482

企业进行税收筹划的起因和可行性484

如何正确认识税收筹划486

税收筹划必须遵循成本效益原则488

税务干部应全面认识税收筹划490

企业开展税收筹划是税务机关面对的新课题491

非政党损失货物抵扣进项税额的“筹划”违法494

税收筹划的限定因素497

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