图书介绍
企业内部控制PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 程新生主编 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040461855
- 出版时间：2016
- 标注页数：276页
- 文件大小：59MB
- 文件页数：289页
- 主题词：企业内部管理－高等学校－教材
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图书目录
总论1
第一节 什么是内部控制2
第二节 内部控制的产生与发展9
第三节 企业内部控制理论11
第四节 企业内部控制目标15
第五节 内部控制框架17
第一篇 内部控制要素篇27
第一章 企业内部控制环境与风险评估27
第一节 企业内部控制环境28
第二节 风险识别35
第三节 风险评估与应对39
第四节 企业内部控制环境与风险评估案例48
第二章 控制活动、信息传递与内部监督55
第一节 控制活动56
第二节 信息传递与内部监督65
第三节 控制活动与信息传递、内部监督案例71
第二篇 内部风险控制篇79
第三章 人员与组织行为风险控制79
第一节 人员风险控制80
第二节 组织行为风险控制91
第三节 人员与组织行为风险控制案例96
第四章 资金活动与财务风险控制104
第一节 资金控制系统设计与运行105
第二节 财务风险控制113
第三节 资金活动与财务风险控制案例118
第五章 信息传递与信息风险控制127
第一节 信息传递与信息风险控制概述128
第二节 财务报告内部控制131
第三节 业务流程信息控制138
第四节 信息传递与信息风险控制案例144
第三篇 内部控制层次篇153
第六章 流程与任务控制153
第一节 流程与任务控制概述154
第二节 流程控制156
第三节 任务控制163
第四节 流程与任务控制案例171
第七章 管理控制178
第一节 管理控制概述179
第二节 管理控制程序与方法185
第三节 管理控制案例192
第八章 公司治理层面内部控制203
第一节 公司治理层面内部控制概述204
第二节 董事会的内部控制职能211
第三节 公司治理层面内部控制案例215
第四篇 内部控制绩效篇223
第九章 内部审计223
第一节 内部审计目标与作用224
第二节 内部审计程序与方法235
第三节 内部审计案例239
第十章 企业内部控制评价249
第一节 内部控制评价概述250
第二节 流程控制与管理控制评价253
第三节 公司治理层面内部控制评价259
第四节 企业内部控制评价案例264