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第1章 企业人力资源规划的实际需求1

1.1 快速发展期的人力资源规划需求（电动汽车公司）3

1.2 新厂投产期的人力资源规划需求（汽车物流公司）4

1.3 合资汽车公司的人力资源规划需求5

1.4 企业人力资源规划的报告分析7

1.4.1 从企业发展规划的组成看人力资源规划8

1.4.2 人力资源规划报告的解读9

第2章 人力资源规划基础：排班方式14

2.1 纸箱厂操作工的工序、工时、工资（直播视频内容分析）16

2.1.1 直播内容抓取（纸箱操作工）16

2.1.2 工时和产量的关系17

2.1.3 工时与人力资源规划的关系20

2.1.4 岗位定编修正系数的引入22

2.2 排班方式23

2.2.1 一班制24

2.2.2 1.5班制25

2.2.3 两班制（两班两运转）26

2.2.4 三班制（三班两运转）27

2.2.5 三班制（三班三运转）29

2.2.6 四班制（四班三运转）30

2.2.7 四班制（四班两运转）32

2.2.8 各种排班方式的工时比较32

第3章 人力资源规划基础：工时测定34

3.1 工时记录的工具与读数方法（用视频录像替代掐秒表）35

3.1.1 机械秒表35

3.1.2 电子秒表36

3.1.3 视频录像37

3.2 工序实际工时测定（人工工时）37

3.2.1 农民掰苞谷工序的实际人工工时测定38

3.2.2 滩涂钓虾工序的实际人工工时测定40

3.2.3 电商小卖家包裹贴单工序的实际人工工时测定42

3.3 工序实际工时测定（机器工时）44

3.3.1 国产弹簧机的实际机器工时测定44

3.3.2 外国弹簧机的实际机器工时测定47

3.3.3 一次性竹筷生产工序的实际机器工时测定48

3.3.4 纸箱成型工序的实际机器工时测定53

3.4 工序定额工时制定（人工工时）55

第4章 人力资源规划基础：工序与岗位设置56

4.1 多个工序及岗位设置57

4.1.1 手提袋生产工序及岗位设置57

4.1.2 纽扣电池生产工序及岗位设置58

4.2 多个工序及工时60

4.2.1 锂电池生产工序及工时60

4.2.2 钉子生产工序及部分工时61

第5章 人力资源规划基础：人数统计口径64

5.1 年末人数65

5.2 年平均人数66

5.2.1 简单平均一：当年平均人数＝（当年初人数＋当年末人数）／266

5.2.2 加权平均一：当年平均人数＝当年初人数×权重＋当年末人数×权重67

5.2.3 简单平均二：当年平均人数＝（上年末人数＋当年末人数）／268

5.2.4 加权平均二：当年平均人数＝上年末人数×权重＋当年末人数×权重69

5.2.5 月度平均：当年平均人数＝∑每月月末人数／1270

5.2.6 月度移动平均：当年平均人数＝∑每月月均人数／1270

5.3 年员工人数统计口径对年劳动生产率计算的影响72

第6章 业务量预测方法73

6.1 半平均法74

6.2 线性分析法（直线趋势）76

6.3 季节变动预测法77

6.4 业务量预测偏差80

6.5 线性分析法（曲线趋势）——海康威视案例分析81

6.5.1 海康威视营业收入和净利润的规划预测81

6.5.2 海康威视2016—2018年业务量规划：指数预测89

第7章 人员需求量预测方法92

7.1 比率值法（平均年劳动生产率）93

7.1.1 某电池股份公司的员工规模预测（比率值法）93

7.1.2 北汽新能源公司的员工规模预测（比率值法）96

7.1.3 武钢股份的员工规模预测（比率值法）99

7.2 工时定编法（淡旺季定编调整法）101

7.2.1 按产能生产定编及产生的问题102

7.2.2 根据销量定编及产生的问题103

7.2.3 人员定编优化措施（提前生产＋控制库存）104

7.3 人员比例法107

7.3.1 上市公司的总人数和结构比例（某电池股份公司）107

7.3.2 上市公司的总人数和结构比例（美的电器）111

7.4 历史数据与经验法116

7.5 人员配置的规划步骤与实施方式117

7.5.1 基本步骤117

7.5.2 组织实施方式118

第8章 人员需求量预测方法与案例分析119

8.1 新厂投产的岗位定编（N电池公司）120

8.1.1 工序定编（铸板工）120

8.1.2 工序定编（铸板工）方法——根据定额产量计算125

8.1.3 工序定编（铸板工）方法——根据定额工时计算129

8.2 老厂生产的产能规模与定岗定编（钉子厂）132

8.2.1 钉子产量133

8.2.2 钉子厂生产线机器数量估算135

8.2.3 普通钉车间定岗定编测算136

8.2.4 螺纹钉车间定岗定编测算141

8.2.5 U型钉（码钉）车间定岗定编测算143

8.2.6 产品品种计划调整对定岗定编的影响147

8.2.7 小结：钉子厂定岗定编的其他考虑152

第9章 人员供给量预测方法（企业内部预测）153

9.1 工程技术公司内部人员供给量预测154

9.1.1 设计表式（调动和离职走向统计表）156

9.1.2 每年的公司各类人员调动和离职走向统计156

9.1.3 每年的公司各类人员调动和离职走向的比例统计158

9.1.4 调动走向平均比例160

9.1.5 2013年各类人员供给量预测161

9.2 业务拆分：电池业务A的内部人员供给量预测161

9.2.1 计算步骤162

9.2.2 分析预测164

第10章 人员净需求量预测方法165

10.1 小米公司人员净需求量预测（2015—2017年）166

10.1.1 小米公司人员需求量预测（2015—2017年）167

10.1.2 规划期总净需求量预测168

10.1.3 年度总净需求量预测169

10.2 某电池股份公司人员净需求量预测171

10.2.1 规划期总净需求量预测172

10.2.2 年度总净需求量预测172

10.2.3 年度各类人员净需求量预测173

第11章 业务与人力资源规划综合分析：特斯拉千兆工厂案例176

11.1 特斯拉业务与人力资源规划的问题177

11.2 特斯拉公司业务规划178

11.2.1 销量分析（2016—2020年）180

11.2.2 产量分析（锂电池KWh）181

11.2.3 产量换算（由电池组KWh推算电池单元颗数）185

11.3 特斯拉公司人力资源规划模拟测算（6500人倒推分解）186

11.3.1 规划期人员净需求量预测模拟186

11.3.2 规划期各年度人员净需求量预测191

第12章 业务与人力资源规划综合分析：筷子小厂案例195

12.1 竹筷生产线设备选型196

12.2 盈利预判：筷子厂净利润计算197

12.3 每班8小时的经营分析198

12.4 年度经营分析（每班8小时，每周6天）200

12.5 年度经营分析（1.5 班，每周6天）204

12.6 年度经营分析（两班制）205

12.7 年度经营分析（三班两运转）208

12.8 年度经营分析（四班三运转）210

12.9 年度经营分析（三条生产线）212

12.10 筷子厂不同生产组织方式的比较（年工时、产量、产值）214

第13章 业务与人力资源规划综合分析：北汽新能源公司案例216

13.1 十二五规划、工厂布局图、生产线设置217

13.1.1 北汽新能源十二五规划目标218

13.1.2 采育工厂规划图218

13.1.3 北汽新能源采育工厂的生产线设置219

13.2 2009—2015年的规划与实际对比（产量、销量、人数）219

13.2.1 2009—2015年的规划产量和实际对比220

13.2.2 2009—2015年的规划销量与实际对比221

13.2.3 2009—2015年的实际人数223

13.2.4 2009—2015年实际产量、销量、人数的图表分析225

13.2.5 选取2011—2015年的复合增长率228

第14章 人力资源供需平衡分析：百圆裤业／跨境通公司案例232

14.1 人力资源不足（类型一）233

14.1.1 百圆裤业营业收入线性预测233

14.1.2 按年末人数预测员工人数（2012—2013年）234

14.1.3 人力资源供需分析（2012—2013年）235

14.2 人力资源过剩（类型二）236

14.2.1 百圆裤业营业收入曲线预测237

14.2.2 按年末人数预测员工人数（2014—2015年）238

14.2.3 人力资源供需分析（2014—2015年）238

14.3 再次出现人力资源不足（类型一）240

14.3.1 营收预测和实际对比240

14.3.2 人数预测和实际对比241

14.3.3 人力资源供需分析（跨境通）——人力资源不足242

14.3.4 人均营收预测和实际对比243

14.4 业务拆分的人力资源规划244

14.5 人力资源结构性失衡（类型四）246

第15章 人力资源供需平衡分析：新嘉联／巴士在线公司案例248

15.1 2000—2007年期间分析（人均营收作为劳动生产率指标）249

15.1.1 期间总体处于人力资源不足249

15.1.2 某年度出现人力资源过剩251

15.2 2000—2011年期间分析（人均产量作为劳动生产率指标）253

15.2.1 期间总体处于人力资源不足253

15.2.2 某年度出现人力资源过剩255

15.3 2010—2015年期间分析（人均营收作为劳动生产率指标）257

15.3.1 期间总体、每年度人力资源过剩257

15.3.2 预测与实际偏差259

15.4 2011—2015年期间分析（人均产量作为劳动生产率指标）261

15.5 拆分业务的人力资源规划263

15.6 人力资源结构性失衡（类型四）265

第16章 工作饱和度测定266

16.1 电商小卖家团队的工作饱和度测定（贴快递单、打印快递单工序）267

16.1.1 贴快递单工序的工作饱和度判定267

16.1.2 打印快递单工序的工作饱和度判定272

16.1.3 两道工序的工作饱和度判定274

16.1.4 月度工作饱和度分析（成员、小组）277

16.1.5 月度工作饱和度分析（成员、小组）——月出勤26天279

16.1.6 年度、季度工作饱和度分析（小组）280

16.1.7 月度和年度工作饱和度分析——工作量比较法281

16.2 综合岗位日工作饱和度测定282

第17章 标准工时与工作饱和度测定综合分析案例：项目数据录入286

17.1 项目数据录入总量估算、标准工时测试（第1—3家公司）287

17.2 标准工时的制定289

17.3 不同数据来源（股票板块）的标准工时差别292

17.4 数据透视表的处理工时降低（从不熟练到熟练）299

第18章 生产线节拍测定：中资企业越南鞋厂案例303

18.1 1号生产线工位布局305

18.2 1号传送带的速度（机器节拍）305

18.3 北小组的节拍测定（人工节拍）306

18.3.1 北1女工的人工节拍306

18.3.2 北2女工的人工节拍307

18.3.3 北3女工的人工节拍308

18.3.4 北小组人工节拍与机器节拍比较（达到58％）309

18.3.5 北小组操作工的工时利用分析310

18.4 南小组的节拍测定（人工节拍）312

18.4.1 南1女工的人工节拍312

18.4.2 南2女工的人工节拍312

18.4.3 南3女工的人工节拍313

18.4.4 南小组人工节拍与机器节拍比较314

18.4.5 南小组操作工的工时利用分析314

第19章 职能部门人力资源规划（标杆参考）：财务人数分析316

19.1 财务人数分布317

19.1.1 财务人数分布——总体分析317

19.1.2 财务人数分布——各板块分析318

19.1.3 不同板块的公司规模（业务、人员）与财务人数319

19.2 规模和财务人数320

19.2.1 公司业务规模和财务人数配置321

19.2.2 公司人员规模和财务人员占比配置322

第20章 年度人力资源计划与预算编制326

20.1 年度人员计划表（招聘计划表）327

20.1.1 年度人力资源计划表327

20.1.2 年度招聘计划表333

20.2 年度薪资福利计划预算编制334

20.2.1 薪资福利预算明细表编制334

20.2.2 薪资福利预算汇总表编制340

20.3 年度培训计划预算编制模板参考342

参考文献343