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目录1

导读1

概念篇17

一、流程再造理论概述17

（一）流程再造的基本含义及适应对象17

（二）流程再造与其他管理技术的关系21

（三）流程再造的指导思想26

（四）流程再造的核心28

（五）流程再造的组织36

（六）流程再造与企业资源计划的关系45

理念篇53

二、企业理念与公共规范53

（一）企业精神53

（二）经营理念53

（三）管理理念53

（四）公共规范54

流程篇67

三、组织结构及业务流程67

（一）组织结构67

（二）核心业务流程68

（三）商品帐务流程73

监控篇77

四、裁决权限及绩效考核77

（一）裁决权限77

（二）综合管理考核办法82

（三）员工考核办法89

（四）经营者年薪收入考核分配办法102

（五）企业综合评价108

实务篇117

五、企业事务部管理117

（一）职能及主要职责117

（二）岗位设置及岗位职责118

（三）任职资格121

（四）与其他部门的信息流125

（五）重要工作程序127

（六）绩效考核 (130

六、信息业务部管理134

（一）职能及主要职责134

（二）岗位设置及岗位职责135

（三）任职资格137

（四）与其他部门的信息流140

（五）业务流程142

（六）上报计划流程143

（七）计划配置流程144

（八）油品进货流程（铁路账输）146

（九）油品进货流程（水路运输）147

（十）重要工作程序148

（十一）绩效考核148

七、财务资产部管理150

（一）职能及主要职责151

（二）岗位设置及岗位职责151

（三）任职资格154

（四）与其他部门的信息流157

（五）资金收入流程159

（六）分公司资金支出流程160

（七）支公司资金支出流程161

（八）重要工作程序162

（九）绩效考核164

八、仓储安全部管理167

（一）职能及主要职责167

（二）岗位设置及岗位职责168

（三）任职资格171

（四）与其他部门的信息流174

（五）重要工作程序176

（六）绩效考核177

九、审计监管部管理180

（一）职能及主要职责180

（二）岗位设置及岗位职责182

（三）任职资格184

（四）与其他部门的信息流187

（五）重要工作程序189

（六）绩效考核190

（一）职能及主要职责193

（二）岗位设置及岗位职责193

十、销售公司管理193

（三）任职资格195

（四）与其他部门的信息流197

（五）批发销售业务流程198

（六）营业部业务流程199

（七）重要工作程序201

（八）绩效考核202

十一、零售公司管理204

（一）职能及主要职责204

（二）岗位设置及岗位职责205

（三）任职资格211

（四）与其他部门的信息流214

（五）零售业务流程216

（六）加油站进货流程217

（七）加油站零售流程218

（八）重要工作程序219

（九）绩效考核219

十二、油库管理233

（一）职能及主要职责233

（二）岗位设置及岗位职责234

（三）任职资格247

（四）与其他部门的信息流255

（五）油品入库流程257

（六）油品出库流程258

（七）油品移库流程259

（八）绩效考核259

十三、县级管理部管理281

（一）职能及主要职责281

（二）岗位设置及岗位职责282

（三）任职资格282

（四）与其他部门的信息流285

（七）绩效考核287

（六）重要工作程序287

（五）批发及零售业务流程287

（八）分支（市、县）公司一体化管理288

规范篇293

十四、人文管理293

（一）“石化人”培育工程293

（二）管理规格（要求）自行选择295

（三）安全保卫见义勇为特别奖奖励办法296

（四）特别贡献奖暂行办法297

（六）“管理责任津贴”考核实施办法299

（五）经理奖励基金299

（七）库站队禁烟和发放不吸烟鼓励奖的规定300

（八）违章作业造成跑、冒、漏、混油事故的处理规定301

（九）部门专业管理重大连带责任奖惩规定303

（十）“人才流动”、“第二职业”暂行规定306

（十一）企业管理人员聘任条件和轮岗暂行规定307

（十二）员工优惠的规定308

（十三）廉洁自律二十条309

（十四）廉洁自律有关规定310

（十五）评选“十佳楷模”、“双佳部门”办法312

（十六）短期合同工基础、岗技工资实施细则312

（一）聘用行销人员办法320

十五、营销规范320

（二）营销人员“星级制”管理、考核办法324

（三）定点加油管理办法326

（四）规范营销纪律的规定329

十六、基础管理331

（一）经济合同管理制度331

（二）内部印章管理规定332

（三）公文管理规定333

（四）计算机管理制度336

（一）赊销货款规定337

十七、资本运作337

（二）费用报支办法339

（三）资金管理若干规定340

（四）债权资金清理实施办法343

（五）财务管理方面的几个规定及处罚意见345

（六）现金和支票管理办法346

（七）发票管理规定348

（八）通讯费用处理规定358

（九）“六项费用”定额包干办法359

（十）商品盘点制度363

（十一）商品核算业务帐务体系的设置及操作方法365

后记377

附表一　加油站销售收入日（旬）报表379

附表二　加油站交接班结算单380

附表三　发票交接（领用）登记表381

附表四　加油站进货验收登记表382

附表五　加油站油品收发存台帐383

附表六 加油站定点加油单位统计表384

附表七 加油站油品盘点表385

附表八　加油站油料收发存日（旬、月）报表386

附表九　加油站油票回笼统计表387

附表十　加油站商品收码单388

附表十一 散装油料收发存日报表389

附表十二　商品保管溢余单390

附表十三　商品保管损耗单391

附表十四　散装油料收发存台帐392

附表十五　商品调整单393

附表十六　商品验收码单394

附表十七 商品内部调拨单395

附表十八　油罐盘点表396

附表十九　库存商品实物分布明细帐核对情况表397

附表二十 财务资产部、信息业务部商品帐核对调节表398

附表二十一　代保管商品台帐399