图书介绍
企业内部控制制度设计操作指南PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘永泽，池国华主编 著
- 出版社： 大连：大连出版社
- ISBN：9787550500068
- 出版时间：2011
- 标注页数：413页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：423页
- 主题词：企业管理－中国－指南
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图书目录
第一章 内部控制概述1
第一节 内部控制的概念1
第二节 内部控制制度的产生与发展4
第三节 我国内部控制制度的形成9
第四节 我国内部控制制度框架体系14
第五节 内部控制制度的设计27
第二章 内部环境制度设计30
第一节 组织架构设计30
第二节 发展战略制度设计52
第三节 人力资源制度设计61
第四节 社会责任制度设计71
第五节 企业文化设计79
第三章 资金活动内部控制制度设计84
第一节 资金活动业务流程描述84
第二节 资金活动主要风险点分析101
第三节 资金活动关键控制措施设计105
第四章 采购业务内部控制制度设计110
第一节 采购业务流程描述110
第二节 采购业务主要风险点分析114
第三节 采购业务关键控制措施设计121
第五章 资产管理内部控制制度设计133
第一节 存货管理内部控制制度设计133
第二节 固定资产管理内部控制制度设计143
第三节 无形资产管理内部控制制度设计152
第六章 销售业务内部控制制度设计158
第一节 销售业务流程描述158
第二节 销售业务主要风险点分析162
第三节 销售业务关键控制措施设计168
第七章 研究与开发内部控制制度设计182
第一节 研究与开发业务流程描述182
第二节 研究与开发主要风险点分析189
第三节 研究与开发关键控制措施设计192
第八章 工程项目内部控制制度设计198
第一节 工程项目业务流程描述198
第二节 工程项目主要风险点分析211
第三节 工程项目关键控制措施设计213
第九章 担保业务内部控制制度设计226
第一节 担保业务流程描述226
第二节 担保业务主要风险点分析233
第三节 担保业务关键控制措施设计237
第十章 业务外包内部控制制度设计243
第一节 业务外包业务流程描述243
第二节 业务外包主要风险点分析248
第三节 业务外包关键控制措施设计255
第十一章 财务报告内部控制制度设计266
第一节 财务报告业务流程描述266
第二节 财务报告主要风险点分析269
第三节 财务报告关键控制措施设计274
第十二章 全面预算内部控制制度设计282
第一节 全面预算业务流程描述282
第二节 全面预算主要风险点分析293
第三节 全面预算关键控制措施设计297
第十三章 合同管理内部控制制度设计308
第一节 合同管理业务流程描述308
第二节 合同管理主要风险点分析312
第三节 合同管理关键控制措施设计319
第十四章 内部信息传递内部控制制度设计329
第一节 内部信息传递业务流程描述329
第二节 内部信息传递主要风险点分析336
第三节 内部信息传递关键控制措施设计340
第十五章 信息系统内部控制制度设计351
第一节 信息系统业务流程描述351
第二节 信息系统主要风险点分析358
第三节 信息系统关键控制措施设计364
第十六章 内部控制评价制度设计372
第一节 内部控制评价概述372
第二节 内部控制评价流程与方法381
第三节 内部控制缺陷及其认定387
第四节 内部控制评价报告395
主要参考文献408