图书介绍
企业内部控制配套指引操作指南PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李书锋，李孟青，刘璐琳编著 著
- 出版社： 北京：中国市场出版社
- ISBN：9787509206553
- 出版时间：2010
- 标注页数：337页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：348页
- 主题词：企业管理－中国－指南
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图书目录
第一篇 概论3
第一章 企业内部控制的演进与发展3
第一节 现代企业内部控制的产生与发展3
第二节 我国企业内部控制的发展和深远意义8
第二章 建立和健全企业内部控制制度，夯实市场经济发展基础13
第一节 企业内部控制制度是夯实市场经济发展的制度基础13
第二节 树立全新的理念，构建现代企业内部控制制度15
第二篇 企业内部控制内部环境类应用操作指南19
第三章 企业组织架构19
第一节 企业组织架构与风险识别19
第二节 公司治理结构及其运行20
第三节 公司内部机构及其运行23
第四节 企业组织架构示例30
第五节 案例分析40
第四章 企业发展战略43
第一节 企业发展战略及其风险43
第二节 企业发展战略的制定44
第三节 企业发展战略实施61
第四节 案例分析61
第五章 企业人力资源内部控制管理63
第一节 人力资源内部控制概述及风险识别63
第二节 人力资源管理流程控制67
第三节 人力资源内部控制示例75
第四节 案例分析78
第六章 企业社会责任81
第一节 企业社会责任概述及风险识别82
第二节 履行社会责任的方式85
第三节 企业社会责任内部控制示例89
第四节 案例分析91
第七章 企业文化内部控制管理97
第一节 企业文化概述及风险识别97
第二节 企业文化建设流程控制98
第三节 企业文化评估流程控制101
第四节 案例分析102
第三篇 企业内部控制活动类应用操作指南111
第八章 企业资金活动内部控制管理111
第一节 资金活动控制的概述与风险识别111
第二节 企业筹资活动的资金管理控制113
第三节 公司投资活动的资金控制活动116
第四节 企业营运资金管理控制119
第五节 企业资金管理活动内部控制制度示例121
第六节 案例分析134
第九章 企业采购业务内部控制管理136
第一节 采购业务概述及风险识别136
第二节 购买流程控制137
第三节 付款流程控制138
第四节 采购业务内部控制示例140
第五节 案例分析151
第十章 企业资产内部控制管理153
第一节 资产管理概述及风险识别153
第二节 存货管理流程控制156
第三节 固定资产管理流程控制159
第四节 无形资产管理流程控制162
第五节 资产管理内部控制示例165
第六节 案例分析175
第十一章 企业销售业务内部控制管理179
第一节 销售业务概述及风险识别179
第二节 销售流程控制180
第三节 收款流程控制181
第四节 采购业务内部控制示例182
第五节 案例分析190
第十二章 企业研究与开发业务内部控制管理192
第一节 研究与开发概述与风险识别192
第二节 立项与研究流程控制193
第三节 开发与保护流程控制194
第四节 研究与开发业务内部控制示例195
第五节 案例分析198
第十三章 企业工程项目内部控制管理200
第一节 工程项目概述及风险识别200
第二节 工程项目的流程控制201
第三节 工程项目内部控制示例204
第四节 案例分析207
第十四章 企业担保业务内部控制管理212
第一节 担保业务概述及风险识别212
第二节 担保业务流程控制213
第三节 担保业务内部控制示例215
第四节 案例分析218
第十五章 企业业务外包内部控制管理220
第一节 业务外包概述及风险识别220
第二节 业务外包流程控制221
第三节 业务外包内部控制示例223
第四节 案例分析227
第十六章 企业财务报告内部控制管理230
第一节 财务报告概述及风险识别230
第二节 财务报告编制的内部控制231
第三节 财务报告的对外提供233
第四节 财务报告的分析利用234
第五节 财务报告内部控制示例234
第六节 案例分析246
第四篇 企业内部控制手段类应用操作指南253
第十七章 企业全面预算内部控制管理253
第一节 全面预算概述及其风险识别253
第二节 预算编制流程控制256
第三节 预算执行流程控制257
第四节 预算考核流程控制259
第五节 全面预算内部控制示例260
第六节 案例分析271
第十八章 企业合同管理内部控制管理277
第一节 合同管理概述及风险识别277
第二节 合同订立控制278
第三节 合同履行控制279
第四节 合同管理内部控制示例280
第十九章 企业内部信息传递内部控制管理285
第一节 企业内部信息传递概述及风险识别285
第二节 内部报告286
第三节 内部信息传递示例288
第四节 案例分析289
第二十章 企业信息系统内部控制管理294
第一节 信息系统概述与风险识别294
第二节 信息系统开发流程控制295
第三节 信息系统运行及维护流程控制296
第四节 信息系统内部控制示例299
第五节 案例分析303
第五篇 企业内部控制评价与审计操作指南307
第二十一章 企业内部控制评价操作指南307
第一节 企业内部控制评价遵循的基本原则307
第二节 企业内部控制的评价的基本内容308
第三节 企业内部控制评价的程序309
第四节 企业内部控制评价报告示例312
第二十二章 企业内部控制审计操作指南323
第一节 内部控制审计概述及风险识别323
第二节 内部控制审计流程325
第三节 审计内部控制示例334
参考文献337