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第一章 质量手册1

本章序2

第一节 前言（范例）3

一、学校概况3

二、《质量手册》编写和使用说明3

第二节 学校教育培训服务特性与服务提供规范4

一、服务特性4

二、服务提供规范4

第三节 质量方针与质量目标4

一、质量方针4

二、质量目标5

第四节 学校组织机构及职责6

一、学校组织机构设置图6

二、职责6

第五节 质量体系要素8

一、质量体系要素8

二、质量体系要素描述8

附一：学校教育培训服务质量环9

附二：学校学历教育服务提供规范10

附三：学校教学培训服务ISO9001质量体系程序文件目录11

附四：学校教学培训服务ISO9001质量保证模式标准实施一览表13

第二章 质量体系要素及程序文件23

本章序24

第一节 管理职责（ISO9001体系要素编号：4.1）25

一、管理评审程序（范例）25

二、记录表格28

管理评审计划28

管理评审记录29

管理评审报告30

第二节 质量体系（ISO9001体系要素编号：4.2）31

一、质量手册31

二、程序文件和工作规程31

三、质量策划31

（一）教学质量计划控制程序31

教学质量计划实施情况检查表33

（二）生活后勤服务质量计划控制程序34

生活后勤服务质量计划实施情况检查表36

第三节 合同评审（ISO9001体系要素编号：4.3）37

一、招生与录取工作控制程序37

考生报名志愿表39

二、合同评审程序41

合同管理规定43

合同评审记录44

采购合同45

第四节 设计控制（ISO9001体系要素编号：4.4）46

一、教学计划设计控制程序46

专业设置调研任务书49

二、教学大纲编制控制程序50

教学大纲编制任务书52

第五节 文件资料控制（ISO9001体系要素编号：4.5）53

一、文件和资料控制程序53

二、记录表格57

文件发放登记表57

受控文件清单58

受控文件复印申请表59

外来文件清单59

文件更改申请单60

第六节 采购（ISO9001体系要素编号：4.6）61

一、新聘教师考核录用管理控制程序61

应聘教师评定表64

二、（分）供方（或联合办学方）的选择和评审程序66

（分）供方（联合办学方）评审表68

合格（分）供方（或联合办学方）一览表69

三、物资采购控制程序70

采购计划72

请购单72

第七节 顾客提供产品的控制（ISO9001体系要素编号：4.7）73

一、委托培训和进修生管理控制程序73

培训学员名册75

学员培训情况登记表76

培训学员异常情况记录表77

二、学生提供的财物保管控制程序78

学校代管现金业务办法79

IC卡使用管理办法79

寒暑假学生物品保管办法80

物品保管、领取单81

第八节 产品标识和可追溯性（ISO9001体系要素编号：4.8）82

一、学生德、智、体状况的标识和可追溯性控制程序82

学生学籍表84

学生体育锻炼达标测验登记卡86

二、服务状况的标识和可追溯性控制程序87

消防、安全标识规定88

标识标牌一览表88

第九节 过程控制（ISO9001体系要素编号：4.9）89

一、理论教学过程控制89

（一）教学过程质量控制程序89

（二）理论教学过程工作规程91

1．校历编制工作规程91

会议记录93

2．教材选编工作规程94

教材图书订购计划表96

3．学期教学进度计划的编制和下达教师授课任务书工作规程97

教学进程表98

教师任课通知99

4．学年（学期）教学工作计划的编制、实施和总结工作规程100

学期（半年）工作计划102

月（周）工作安排103

月份工作小结104

学期（半年）工作总结105

教师（学生）座谈会记录表106

5．课程表编排工作规程107

学期教师任课一览表109

学期课程表110

6．学期授课计划制定工作规程111

文化理论课学期授课计划（代号A-1）113

文化理论课学期授课计划说明（代号A-2）114

文化理论课学期授课计划（代号A-3）115

7．教案编制（备课）工作规程116

文化理论课教案（首页）（代号A-4）118

教学过程（代号A-5）119

8．课堂教学（上课）工作规程120

9．实验教学工作规程121

实验报告123

10．电化教学工作规程124

11．课外作业的布置和批改工作规程125

12．课堂《教学日志》和《课堂日记》填写、管理工作规程126

课堂教学日志（代号A-8）129

生产实习课教学日志（代号A-9）131

实验课教学日志132

电教课教学日志133

课堂日记134

教学日志汇总表135

13．课外辅导工作规程136

14．调课与代课工作规程137

调课申请单138

调课通知单138

15．教师业务考核工作规程139

教师业务考核登记表141

16．教研活动工作规程143

教研活动计划表144

教研活动记录145

17．图书馆管理工作规程147

18．班主任管理工作规程148

班主任工作考核表150

19．班主任工作规程151

二、生产实习教学过程控制152

（一）生产实习教学计划编制程序152

（二）生产实习教学大纲编制程序155

（三）生产实习教学过程工作规程157

1．生产实习教学教材选编工作规程157

2．学期生产实习教学进度计划的编制和下达生产实习指导教师授课任务书工作规程158

3．学期生产实习训练计划制定工作规程159

生产实习课学期训练计划（代号B-1）162

生产实习课学期训练计划说明（代号B-2）163

生产实习课学期训练计划（代号B-3）164

4．生产实习课教案编制（备课）工作规程165

生产实习课教案（首页）（代号B-4）167

5．校内生产实习教学工作规程168

6．校外生产实习教学工作规程169

7．《生产实习课堂教学日志》的填写与检查工作规程170

生产实习课堂教学日志（代号A-9）172

8．生产实习教学成绩考核工作规程174

学生生产实习情况考核表176

9．生产实习教学检查工作规程177

生产实习课堂教学评仪表179

生产实习听课记录180

10．生产实习教研活动工作规程181

生产实习教研活动记录183

11．生产实习安全教育和安全操作工作规程185

三、教学设备、设施管理控制程序186

教室管理制度189

实验室管理制度189

专用教室（电教、电脑、语音室）管理制度190

图书室管理制度190

教学、实习设备一览表191

实习（实验）场、设备维护、物资管理检查评比表192

教学设备、设施损坏、损失报告处理单193

四、服务过程控制程序194

服务工作规程195

五、设备管理控制程序197

设备购置申请单200

设备验收单201

固定资产登记表202

机电设备台账202

设备卡203

设备检查保养计划表203

设备保养记录表204

设备检修计划表204

设备维修记录表205

设备检修单206

零部件更换及大修记录207

机电运行交接班记录207

设备对外委托维修申请单208

设备报废单208

第十节 检验和试验（ISO9001体系要素编号：4.10209

一、学生入学和报到注册控制程序209

学生报到注册登记表211

学生卡片211

学生宿舍安排表212

二、教材、物资进货检验程序212

采购计划表213

三、理论教学测验和职业技能考核控制程序214

课堂教学成绩考核工作规程216

学生成绩考核（考查）规定218

考场规则219

考试（考场）情况记录220

__科成绩册221

各科成绩汇总登记表222

试卷分析表223

职业技能鉴定报名表225

专业（工种）技能考核成绩登记表226

个人技术等级职业技能鉴定（考核）成绩登记表227

安全技术培训发证人员一览表228

特种作业人员登记表229

职业资格证考核呈批表230

职业培训考核备案表230

职业培训考核发证审批表231

四、服务质量的评价控制程序232

学校服务质量检查、考核工作规程233

学校服务工作调查表235

值班记录表236

每日工作检查表237

每周工作检查表237

每月工作检查表237

定期检查记录表238

公共设施保养计划表238

员工考核统计表239

周检、月检不合格服务统计表239

管理人员考核评比表240

月流动红旗评比表241

第十一节 检验、测量和试验设备的控制（ISO9001体系要素编号：4.11）242

一、质量保证的检验、测量和试验设备的控制程序242

二、记录表格243

检测、计量设备一览表243

检测、计量设备履历卡244

计量设备校准计划表245

内部校验记录表246

第十二节 检验和试验状态（ISO9001体系要素编号：4.12）247

一、学生学籍管理控制程序247

学生日常行为规范248

学生考勤制度249

学生操行评定实施办法250

评选“三好学生”和“优秀学生干部”制度251

学生升级、试读、退学、休学、转学、毕业和结业（肄业）规定251

学生退学、休学、转学、开除记录表253

二、服务工作检验和试验状态的控制程序254

第十三节 不合格品的控制（ISO9001体系要素编号：4.13）255

一、教学事故认定及处理控制程序255

教学事故处理记录258

二、学生出现不合格项的控制程序259

学生奖励与处分规定260

三、不合格品的控制程序260

不合格品处理报告262

不合格／纠正、预防措施报告263

四、投诉处理程序264

来访登记表265

投诉登记表265

投诉处理表266

第十四节 纠正和预防措施（ISO9001体系要素编号：4.14）267

一、纠正和预防措施控制程序267

纠正和预防措施处理单269

纠正、预防和改进措施实施情况一览表270

二、教学质量检查、评估工作控制程序271

开学准备情况检查登记表274

课堂听课评价表275

听课记录276

学期授课计划执行情况检查表277

教师教学情况调查表（学生用表）278

教师教学情况调查汇总表279

教务科教学巡查日志280

学生对教学的评议表281

教师任课情况及工作实绩表282

期中教学检查登记表283

教务科教学巡查汇总表284

第十五节 搬运、贮存、包装、防护和交付（ISO9001体系要素编号：4.15）285

一、学生的毕业和结业管理控制程序285

二、物品搬运、贮存、防护和交付控制程序286

仓库物资管理规定287

领物申请单288

物资收发卡289

进仓单290

出仓单290

第十六节 质量记录的控制（ISO9001体系要素编号：4.16）291

一、质量记录的控制程序291

二、记录表格293

质量体系文件清单293

质量记录、表格清单293

质量体系文件更改申请表293

质量体系更改文件领取表294

质量体系文件修改记录294

质量记录销毁申请单294

第十七节 内部质量审核（ISO9001体系要素编号：4.17）295

一、内部质量审核程序295

二、记录表格297

内部质量体系年度审核计划297

内部质量体系审核实施计划298

内部质量体系审核检查表299

内部质量体系审核报告300

不合格报告301

不合格项记录表302

不合格报告执行情况一览表303

不合格项分布表304

第十八节 培训（ISO9001体系要素编号：4.18）305

一、教职工进修与培训控制程序305

二、记录表格306

教职工培训计划306

岗位工作任职要求307

教职工培训登记表308

第十九节 服务（ISO9001体系要素编号：4.19）309

一、就业推荐指导和跟踪服务控制程序309

二、记录表格311

意见征询表311

意见转呈表312

不合格服务处理表312

回访记录313

第二十节 统计技术（ISO9001体系要素编号：4.20）314

一、统计技术应用程序314

二、记录表格315

统计技术使用情况一览表315

第二十一节 信息交流（ISO/CD9001标准中新增的体系要素）316

一、信息交流控制程序316

二、记录表格318

信息联络处理单318

附录 GB/T19001-1994质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式321