图书介绍
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- 汤伟群，陈留平，钟秀平，莫海珊编 著
- 出版社： 镇江：江苏大学出版社
- ISBN：9787568401388
- 出版时间：2016
- 标注页数：295页
- 文件大小：33MB
- 文件页数：305页
- 主题词：学校管理－指南
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图书目录
第1章 总论1
1.1 教育事业的发展情况1
1.2 教育经费执行情况3
1.3 学校管理中存在的主要问题5
1.4 加强学校内部控制的意义8
第2章 学校内部控制基本原理10
2.1 学校内部控制的概念10
2.2 学校内部控制的目标11
2.3 学校内部控制的原则12
2.4 学校内部控制的框架体系构建13
2.5 学校内部控制方法15
第3章 学校风险评估17
3.1 学校的主要风险17
3.2 学校风险评估的方法18
第4章 学校内部控制设计程序21
4.1 组织程序21
4.2 方法程序23
第5章 单位层面内部控制33
5.1 总体要求33
5.2 主要风险34
5.3 控制目标34
5.4 具体内容34
5.5 控制矩阵82
第6章 预算业务内部控制84
6.1 总体要求84
6.2 主要风险85
6.3 控制目标85
6.4 业务流程86
6.5 控制矩阵99
6.6 控制文档104
第7章 收支业务内部控制108
7.1 总体要求108
7.2 主要风险109
7.3 控制目标109
7.4 业务流程110
7.5 控制矩阵114
7.6 控制文档120
第8章 采购业务内部控制125
8.1 总体要求125
8.2 主要风险126
8.3 控制目标126
8.4 业务流程126
8.5 控制矩阵132
8.6 控制文档134
第9章 固定资产管理内部控制153
9.1 总体要求153
9.2 主要风险154
9.3 控制目标154
9.4 业务流程154
9.5 控制矩阵157
9.6 控制文档160
第10章 低值易耗品管理内部控制167
10.1 总体要求167
10.2 主要风险168
10.3 控制目标168
10.4 业务流程168
10.5 控制矩阵171
10.6 控制文档172
第11章 实习耗材管理内部控制175
11.1 总体要求175
11.2 主要风险176
11.3 控制目标176
11.4 业务流程176
11.5 控制矩阵179
11.6 控制文档181
第12章 教材管理内部控制187
12.1 总体要求187
12.2 主要风险187
12.3 控制目标188
12.4 业务流程188
12.5 控制矩阵191
12.6 控制文档193
第13章 货币资金业务内部控制197
13.1 总体要求197
13.2 主要风险197
13.3 控制目标198
13.4 业务流程198
13.5 控制矩阵201
13.6 控制文档203
第14章 建设项目业务内部控制208
14.1 总体要求208
14.2 主要风险208
14.3 控制目标209
14.4 业务流程210
14.5 控制矩阵226
14.6 控制文档233
第15章 培训业务内部控制241
15.1 总体要求241
15.2 主要风险241
15.3 控制目标242
15.4 业务流程242
15.5 控制矩阵245
15.6 控制文档248
第16章 校企合作业务内部控制255
16.1 总体要求255
16.2 主要风险255
16.3 控制目标256
16.4 业务流程256
16.5 控制矩阵259
16.6 控制文档262
第17章 合同管理内部控制268
17.1 总体要求268
17.2 主要风险268
17.3 控制目标269
17.4 业务流程269
17.5 控制矩阵272
17.6 控制文档278
第18章 学校内部控制评价283
18.1 内部控制评价目的283
18.2 内部控制评价办法283
18.3 内部控制评价结果分析287
18.4 内部控制评价报告289
18.5 控制文档289
后记294