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第1篇纳税筹划基础知识3

第1章 纳税筹划概述3

1.1 纳税筹划的内涵3

1.2 纳税筹划的主要形式5

1.3 纳税筹划与偷（逃）、税、漏税、抗税、骗税的区别6

1.4 纳税筹划的成本与收益分析8

1.5 纳税筹划的目标分析11

本章关键词13

本章思考题13

推荐网站13

本章习题13

第2章 纳税筹划基本理论17

2.1 纳税筹划的原理17

2.2 纳税筹划的方法19

2.3 纳税筹划的技术20

2.4 纳税筹划的步骤21

本章关键词23

本章思考题23

推荐网站23

本章习题23

第3章 纳税筹划的产生、发展和研究角度26

3.1 国外纳税筹划的产生、发展和研究角度26

3.2 国内纳税筹划的产生、发展和研究角度28

本章关键词30

本章思考题31

推荐网站31

本章习题31

第4章 纳税筹划的风险及防范33

4.1 纳税筹划风险的含义及特征33

4.2 纳税筹划风险产生的原因35

4.3 纳税筹划风险的类型36

4.4 纳税筹划风险的防范38

本章关键词39

本章思考题39

推荐网站40

本章习题40

第2篇纳税人不同税种下的纳税筹划45

第5章 增值税的纳税筹划45

5.1 增值税的概述45

5.2 增值税的纳税筹划案例分析56

本章关键词71

本章思考题72

推荐网站72

本章习题72

第6章 消费税的纳税筹划76

6.1 消费税的概述76

6.2 消费税的纳税筹划案例分析84

本章关键词94

本章思考题95

推荐网站95

本章习题95

第7章 营业税的纳税筹划99

7.1 营业税的概述99

7.2 营业税的纳税筹划案例分析107

本章关键词113

本章思考题113

推荐网站113

本章习题113

第8章 企业所得税的纳税筹划117

8.1 企业所得税的概述117

8.2 企业所得税的纳税筹划案例分析126

本章关键词133

本章思考题133

推荐网站133

本章习题134

第9章 个人所得税的纳税筹划137

9.1 个人所得税的概述137

9.2 个人所得税纳税筹划案例分析144

本章关键词149

本章思考题149

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本章习题150

第10章 其他税种的纳税筹划153

10.1 关税的纳税筹划153

10.2 城市维护建设税的纳税筹划158

10.3 资源税的纳税筹划160

10.4 土地增值税的纳税筹划163

10.5 城镇土地使用税的纳税筹划166

10.6 房产税的纳税筹划168

10.7 车船税的纳税筹划171

10.8 车辆购置税的纳税筹划174

10.9 印花税的纳税筹划177

10.10 契税的纳税筹划183

本章关键词186

本章思考题186

推荐网站186

本章习题186

第3篇纳税人不同阶段下的纳税筹划193

第11章 企业设立的纳税筹划193

11.1 企业注册地点的纳税筹划193

11.2 企业组织形式的纳税筹划194

本章关键词196

本章思考题196

推荐网站196

本章习题196

第12章 企业投资融资的纳税筹划199

12.1 企业融资行为的纳税筹划199

12.2 企业投资行为的纳税筹划201

本章关键词202

本章思考题202

推荐网站203

本章习题203

第13章 企业购产销的纳税筹划205

13.1 企业采购活动的纳税筹划205

13.2 企业生产过程的纳税筹划206

13.3 企业销售活动的纳税筹划209

本章关键词212

本章思考题212

推荐网站212

本章习题212

第14章 企业重组的纳税筹划215

14.1 企业合并的纳税筹划215

14.2 企业分立的纳税筹划217

14.3 企业重组清算的纳税筹划219

本章关键词221

本章思考题221

推荐网站221

本章习题221

第4篇纳税筹划专题研究227

第15章 运费的纳税筹划227

15.1 购货企业负责货物的运输而产生运费的纳税筹划227

15.2 销货企业负责货物的运输而产生运费的纳税筹划230

15.3 企业既负责购买货物又负责销售货物运输而产生运费的纳税筹划233

15.4 运费承担方选择的纳税筹划234

本章关键词237

本章思考题237

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本章习题238

第16章 捐赠的纳税筹划240

16.1 企业捐赠的纳税筹划240

16.2 个人捐赠的纳税筹划243

本章关键词246

本章思考题246

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本章习题246

第17章 现金净流量法在纳税筹划决策中的应用249

17.1 短期纳税筹划决策目标分析249

17.2 现金净流量法在增值税纳税人身份选择纳税筹划中的应用253

17.3 现金净流量法在选择购货对象纳税筹划中的应用257

17.4 现金净流量法在混合销售行为纳税筹划中的应用260

本章关键词264

本章思考题264

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本章习题264

第18章 纳税筹划的风险管理研究266

18.1 纳税筹划风险管理的流程框架266

18.2 纳税筹划风险管理的准备267

18.3 纳税筹划风险管理的实施269

18.4 纳税筹划风险管理的监控284

18.5 我国企业纳税筹划风险管理当前存在的问题286

18.6 改进我国企业纳税筹划风险管理的措施287

本章关键词289

本章思考题289

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本章习题289

附录A 习题参考答案292

参考文献309