图书介绍
中国石油审计管理系统操作手册 上PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 《中国石油审计管理系统操作手册》编委会编 著
- 出版社： 北京：石油工业出版社
- ISBN：9787502192808
- 出版时间：2012
- 标注页数：174页
- 文件大小：81MB
- 文件页数：186页
- 主题词：石油企业－审计－管理信息系统－中国－手册
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图书目录
第一章 概述1
第一节 目的及意义1
第二节 适用对象及范围2
第三节 客户端软硬件环境及配置3
第四节 审计业务上线的应用要求4
第二章 系统功能5
第一节 功能简介5
第二节 审计计划管理8
第三节 审计项目管理9
第四节 审计人员管理17
第五节 经营实体管理18
第六节 审计统计报表18
第七节 审计台账18
第八节 信息查询分析19
第九节 优秀审计项目评审20
第十节 审计培训管理20
第十一节 用户权限20
第十二节 用户角色实例21
第三章 系统操作说明22
第一节 用户登录说明22
第二节 界面布局24
第三节 系统菜单25
第四节 操作规则26
第五节 项目一览31
第四章 审计计划管理33
第一节 业务描述33
第二节 线下说明33
第三节 创建计划34
第四节 汇总计划36
第五节 发布计划38
第六节 计划维护38
第五章 项目管理概述39
第一节 审计程序39
第二节 标准审计程序39
第三节 简化审计程序40
第六章 审计准备42
第一节 业务简述42
第二节 页面简介42
第三节 启动项目42
第四节 审前安排47
第五节 审前调查49
第六节 审计实施方案52
第七章 审计实施59
第一节 业务描述59
第二节 页面简介59
第三节 审计通知书59
第四节 现场实施61
第八章 审计终结98
第一节 业务描述98
第二节 页面简介98
第三节 审计报告初审98
第四节 审计报告征求意见书99
第五节 审计报告审理103
第六节 审计处理105
第七节 跟踪回访115
第九章 简化业务现场实施120
第一节 业务描述120
第二节 页面简介120
第三节 事项创建121
第四节 编辑工作记录125
第五节 审计意见单127
第六节 审计发现130
第七节 设定人员135
第八节 统计信息137
第十章OA发文138
第一节 文件类型138
第二节 推广原则138
第三节 发文流程138
第十一章 运行维护143
第一节 工作范围143
第二节 信息维护144
第三节 职责144
第四节 变更管理146
第五节 沟通156
第十二章 推广培训159
第一节 推广策略159
第二节 推广要求160
第三节 推广内容161
第四节 练习要求163
第五节 上机练习考核173
第六节 系统初始化174