图书介绍
行政事业单位内部控制实务操作指南PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘永泽，唐大鹏主编 著
- 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
- ISBN：9787565422898
- 出版时间：2016
- 标注页数：318页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：326页
- 主题词：行政事业单位－内部审计－中国－指南
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图书目录
第一章 行政事业单位内部控制概述1
第一节 行政事业单位内部控制的意义1
第二节 行政事业单位内部控制的目标8
第三节 行政事业单位内部控制的内容11
第四节 行政事业单位内部控制的原则13
第五节 行政事业单位风险评估与控制方法14
第二章 行政事业单位组织层级内部控制设计24
第一节 组织架构24
第二节 决策机制38
第三节 执行机制42
第四节 监督机制46
第五节 协同机制49
第三章 预算控制设计57
第一节 预算控制范围与目标57
第二节 预算控制业务流程与主要风险点58
第三节 预算控制主要控制措施72
第四章 收支控制设计89
第一节 收支控制范围与目标89
第二节 收支控制业务流程与主要风险点93
第三节 收支控制主要控制措施95
第五章 采购控制设计109
第一节 采购控制范围与目标109
第二节 采购控制业务流程与主要风险点111
第三节 采购控制主要控制措施118
第六章 资产控制133
第一节 资产控制概述133
第二节 货币资金内部控制135
第三节 对外投资内部控制146
第四节 实物资产管理内部控制159
第七章 建设项目控制设计175
第一节 建设项目控制范围与目标175
第二节 建设项目控制业务流程与主要风险点177
第三节 建设项目控制主要控制措施185
第八章 会计控制设计193
第一节 会计控制范围与目标193
第二节 会计控制业务流程与主要风险点194
第三节 会计控制主要控制措施202
第九章 合同控制设计215
第一节 合同控制范围与目标215
第二节 合同控制业务流程与主要风险点216
第三节 合同控制主要控制措施225
第十章 行政事业单位内部控制自我评价236
第一节 内部控制自我评价组织236
第二节 内部控制自我评价内容238
第三节 内部控制自我评价步骤与方法252
第四节 内部控制自我评价结果处理257
附录一 行政事业单位内部控制规范（试行）262
附录二 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见272
附录三 深圳市交通运输委员会内部控制体系建设案例总结276